Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7605103764 |
Číslo faktúry: | FD /0132/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,18 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 27.06.2016 |
Dátum úhrady: | 15.06.2016 |
Súbor: | FD_0132_016 |
Zverejnené: | 30.09.2016 |