Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 161100 |
Číslo faktúry: | FD /0249/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | DD21 s.r.o |
Adresa: | Mirka Nešpora 29,08001 Prešov |
IČO: | 43818030 |
Predmet: | nahradné dsiely do kopirky |
Fakturovaná suma s DPH: | 32,16 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.10.2016 |
Dátum vystavenia: | 19.10.2016 |
Dátum splatnosti: | 25.10.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0249_016 |
Zverejnené: | 16.11.2016 |