| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7323538386 |
| Číslo faktúry: | FD /0020/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | SPP, a.s |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2462,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2017 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2017 |
| Dátum splatnosti: | 26.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2017 |
| Súbor: | FD_0020_017 |
| Zverejnené: | 28.02.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:31.
