| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5794047635 |
| Číslo faktúry: | FD /0051/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2017 |
| Súbor: | FD_0051_017 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:42.
