| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170027 |
| Číslo faktúry: | FD /0044/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | BTS Tatry |
| Adresa: | Partizánska 3261/18,05801 Poprad |
| IČO: | 46462597 |
| Predmet: | činnosť technika PO,CO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 160,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2014 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2017 |
| Súbor: | FD_0044_017 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 05:35.
