| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1153756737 |
| Číslo faktúry: | FD /0052/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 00035848 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 12,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2017 |
| Súbor: | FD_0052_017 |
| Zverejnené: | 04.05.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 02:19.
