| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20170103 |
| Číslo faktúry: | FD /0184/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | BTS Tatry |
| Adresa: | Partizánska 3261/18,05801 Poprad |
| IČO: | 46462597 |
| Predmet: | technik PO- služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 160,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2017 |
| Súbor: | FD_0184_017 |
| Zverejnené: | 16.08.2017 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 09:46.
