Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5002422760 |
Číslo faktúry: | FD /0181/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Komunálna poisťovňa |
Adresa: | Hlavná 117,08001 Prešov |
IČO: | 31595545 |
Predmet: | poisteni budovy OcU |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.07.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.07.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.07.2017 |
Dátum úhrady: | 08.08.2017 |
Súbor: | FD_0181_017 |
Zverejnené: | 16.08.2017 |