| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1171439033 |
| Číslo faktúry: | FD /0220/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 00035848 |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2017 |
| Súbor: | FD_0220_017 |
| Zverejnené: | 29.09.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:33.
