| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17211500 |
| Číslo faktúry: | FD /0258/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Markíza -Slovakia, spol.s |
| Adresa: | Bratislavska 1/A,84356 Zahorská Bystrica |
| IČO: | 31444873 |
| Predmet: | distribúcia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,12 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2017 |
| Súbor: | FD_0258_017 |
| Zverejnené: | 31.10.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 10:19.
