Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3017090946 |
Číslo faktúry: | FD /0255/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | SPP, a.s |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | elektrina |
Fakturovaná suma s DPH: | 72,84 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.10.2017 |
Dátum úhrady: | 24.10.2017 |
Súbor: | FD_0255_017 |
Zverejnené: | 31.10.2017 |