Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1176370466 |
Číslo faktúry: | FD /0271/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Einsteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 00035848 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 12,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0271_017 |
Zverejnené: | 16.11.2017 |