Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180100001 |
Číslo faktúry: | FD /0014/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Netonit s.r.o. |
Adresa: | , |
IČO: | 43957536 |
Predmet: | toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 210,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.01.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.01.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0014_018 |
Zverejnené: | 15.02.2018 |