| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0522018 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Michal Pitoňak |
| Adresa: | Družstevná,05901 Sp. Belá |
| IČO: | 41765559 |
| Predmet: | pracovné odevy a náradie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 98,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.05.2018 |
| Súbor: | FD_0137_018 |
| Zverejnené: | 20.07.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 04:21.
