Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
180511 |
Číslo faktúry: |
FD /0145/018 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Holumnica |
Dodávateľ: |
Ing Peter Fedor |
Adresa: |
Mierová 1094/42,06401 Stará Ľubovňa |
IČO: |
47766468 |
Predmet: |
Výmena akumulátorov v zabezpečovacom systéme |
Fakturovaná suma s DPH: |
99,48 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
28.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
04.06.2018 |
Dátum úhrady: |
01.06.2018 |
Súbor: |
FD_0145_018 |
Zverejnené: |
20.07.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov