Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180080 |
Číslo faktúry: | FD /0154/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | BTS Tatry |
Adresa: | Partizánska 3261/18,05801 Poprad |
IČO: | 46462597 |
Predmet: | činnosť technika PO |
Fakturovaná suma s DPH: | 160,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2018 |
Dátum úhrady: | 05.06.2018 |
Súbor: | FD_0154_018 |
Zverejnené: | 20.07.2018 |