| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20180126 |
| Číslo faktúry: | FD /0247/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | BTS Tatry |
| Adresa: | Partizánska 3261/18,05801 Poprad |
| IČO: | 46462597 |
| Predmet: | činnosť technika PO,CO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 160,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2018 |
| Súbor: | FD_0247_018 |
| Zverejnené: | 18.09.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 07:22.
