Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20120836 |
Číslo faktúry: | FD /0203/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Finekol ,s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | vývoz kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 50,05 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 20.01.2013 |
Dátum úhrady: | 03.03.2013 |
Súbor: | FD_0203_012 |
Zverejnené: | 25.03.2013 |