Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 12220543 |
Číslo faktúry: | FD /0206/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Mestský podnik |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odvoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 638,77 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0206_012 |
Zverejnené: | 25.03.2013 |