Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2010011 |
Číslo faktúry: | FD /0101/10 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | De PLANO ,s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odmena za vyprac. ži |
Fakturovaná suma s DPH: | 987,70 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2010 |
Dátum splatnosti: | 30.04.2010 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0101_10 |
Zverejnené: | 25.03.2013 |