Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5745972663 |
Číslo faktúry: | FD /0004/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | T-Mobile Slovensko, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,37 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.01.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.01.2013 |
Dátum úhrady: | 25.01.2013 |
Súbor: | FD_0004_013 |
Zverejnené: | 25.03.2013 |