Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 13220028 |
Číslo faktúry: | FD /0026/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Mestský podnik |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | odvoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 980,90 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2013 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0026_013 |
Zverejnené: | 25.03.2013 |