| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 214/011 |
| Číslo faktúry: | FD /0214/011 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Denný stacionár Korytňačk |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | soc. služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,38 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2011 |
| Dátum splatnosti: | 16.12.2011 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0214_011 |
| Zverejnené: | 25.03.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 07:02.
