| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20100075 |
| Číslo faktúry: | FD /0261/10 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Juraj Tancoš |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | letecký záber obce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 70,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2010 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2010 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0261_10 |
| Zverejnené: | 25.03.2013 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:20.
