| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7302502496 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za mobil |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0040_013 |
| Zverejnené: | 25.03.2013 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 09:48.
