Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2122101134 |
Číslo faktúry: | FD /0200/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | autorská odmena |
Fakturovaná suma s DPH: | 46,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2013 |
Dátum úhrady: | 31.01.2013 |
Súbor: | FD_0200_012 |
Zverejnené: | 25.03.2013 |