| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3747933767 |
| Číslo faktúry: | FD /0037/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.03.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.03.2013 |
| Dátum úhrady: | 11.03.2013 |
| Súbor: | FD_0037_013 |
| Zverejnené: | 25.03.2013 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 23:10.
