| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7412939313 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | SPP, a.s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 431,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 06.02.2013 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2013 |
| Súbor: | FD_0017_013 |
| Zverejnené: | 25.03.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 08:52.
