| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7300311318 |
| Číslo faktúry: | FD /0012/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | T-Mobile Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 14.01.2013 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2013 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2013 |
| Súbor: | FD_0012_013 |
| Zverejnené: | 25.03.2013 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 05:31.
