Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201121030 |
Číslo faktúry: | FD /0047/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | ELEKTRO-Neuel |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | revizia hornej a dolnej bytovky |
Fakturovaná suma s DPH: | 1920,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.03.2013 |
Dátum splatnosti: | 25.03.2013 |
Dátum úhrady: | 26.03.2013 |
Súbor: | FD_0047_013 |
Zverejnené: | 28.04.2013 |