Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7303690685 |
Číslo faktúry: | FD /0060/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | za telefón |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,75 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 15.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 25.04.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0060_013 |
Zverejnené: | 28.04.2013 |