Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3748913504 |
Číslo faktúry: | FD /0062/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 107,51 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 09.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0062_013 |
Zverejnené: | 28.04.2013 |