| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 72927244914 |
| Číslo faktúry: | FD /0061/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | SPP, a.s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2898,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0061_013 |
| Zverejnené: | 28.04.2013 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 04:04.
