Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120100007 |
Číslo faktúry: | FD /0011/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Neton |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 90,65 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 19.01.2012 |
Dátum splatnosti: | 30.01.2012 |
Dátum úhrady: | 22.02.2012 |
Súbor: | FD_0011_012 |
Zverejnené: | 09.03.2012 |