Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8800326186 |
Číslo faktúry: | FD /0068/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | RTVS ,s.r..o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | poplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | 112,58 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 18.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0068_013 |
Zverejnené: | 28.04.2013 |