| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7401173590 |
| Číslo faktúry: | FD /0075/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | SPP, a.s |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | porušenie zmluvných podmienok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1371,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2013 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2013 |
| Súbor: | FD_0075_013 |
| Zverejnené: | 23.05.2013 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 15:49.
