Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2132100496 |
Číslo faktúry: | FD /0079/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | licencia - kablová televízia |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,24 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 22.05.2013 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0079_013 |
Zverejnené: | 23.05.2013 |