Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 130006 |
Číslo faktúry: | FD /0078/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | Sičár s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oprava elektroinštalácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 408,82 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.04.2013 |
Dátum splatnosti: | 09.05.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0078_013 |
Zverejnené: | 23.05.2013 |