| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2130001672 |
| Číslo faktúry: | FD /0090/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | MEVAKO, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | nákup konvy 24 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 642,24 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 28.05.2013 |
| Dátum splatnosti: | 07.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0090_013 |
| Zverejnené: | 20.06.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:46.
