| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4750863713 |
| Číslo faktúry: | FD /0099/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,11 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0099_013 |
| Zverejnené: | 20.06.2013 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 13:56.
