| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 102/013 |
| Číslo faktúry: | FD /0102/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Sky Link |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | servisný poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2013 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2013 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2013 |
| Súbor: | FD_0102_013 |
| Zverejnené: | 20.06.2013 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 17:12.
