| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8751875256 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 94,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.07.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2013 |
| Dátum úhrady: | 15.07.2013 |
| Súbor: | FD_0119_013 |
| Zverejnené: | 29.07.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:30.
