Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 72228474427 |
Číslo faktúry: | FD /0117/013 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Holumnica |
Dodávateľ: | SPP, a.s |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | za plyn |
Fakturovaná suma s DPH: | 1636,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 02.07.2013 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2013 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0117_013 |
Zverejnené: | 29.07.2013 |