| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 132013 |
| Číslo faktúry: | FD /0142/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Tomáš Skurka |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | služby ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 06.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0142_013 |
| Zverejnené: | 18.09.2013 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 12:17.
