| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2311015395 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovakia energy |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | preolatok za el. energiu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1417,61 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.08.2013 |
| Dátum splatnosti: | 30.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0137_013 |
| Zverejnené: | 18.09.2013 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 12:33.
