| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 130766 |
| Číslo faktúry: | FD /0148/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | DD21 s.r.o |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 160,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 09.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 11.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0148_013 |
| Zverejnené: | 18.09.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:46.
