| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2132101249 |
| Číslo faktúry: | FD /0164/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | odvoz odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 22.10.2013 |
| Súbor: | FD_0164_013 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 23:25.
