| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20130548 |
| Číslo faktúry: | FD /0152/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Finekol ,s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 427,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.09.2013 |
| Dátum splatnosti: | 20.09.2013 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2013 |
| Súbor: | FD_0152_013 |
| Zverejnené: | 13.11.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:38.
