| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3702013 |
| Číslo faktúry: | FD /0182/013 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Kmeč Karol |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | kominárske práce |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,57 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 29.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0182_013 |
| Zverejnené: | 05.12.2013 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 23:38.
