| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7400340872 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/000 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Holumnica |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom, a.s. |
| Adresa: | Karadžičová 10,82513 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 84,31 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 13.01.2014 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0010_000 |
| Zverejnené: | 21.02.2014 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 05:07.
